三峡新闻网讯(通讯员张倩芸)近日,枝江市百里洲镇财政所对内部控制管理进行大检查。
检查中发现,该所银行印鉴分人专柜保管,每月银行余额、资金会计、统管会计三方对账准确,财务工作流程规范,未发现内部控制管理工作存在风险,
同时,该所内部控制组织机构设置合理,各业务领域制度健全,业务流程图清晰完善,业务风险点可控,不相容岗位相分离,规范的管理受到检查组的一致认可。
该所将继续坚持高标准、严要求的工作原则,完善内部控制体系,进一步加强内部控制管理,完善内部控制体系。
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